1、到货接收与单据核对 1）接收供应商送货，核对送货单、采购订单，确认物料名称、批号、规格、数量、供应商、有效期重点核对原料批号、效期、COA 证书（分析报告单），是否随货。 2）检查运输条件：有温度要求的原料核查运输温度记录、冷链包装完整性，有无超温、破损、融化。 3）单据不一致、缺 COA、包装破损、温度异常，立即隔离，上报禁止入库。 4）实物外观初验（收货阶段，非检验） 外包装检查：有无破损、渗漏、污染、标签模糊； 内包装目视检查：瓶身、封口是否完好，标识与单据一致；区分常温、2-8℃、-20℃/-80℃原料，按储存条件分类。 2、物料标识、分区与待验管理 1）到货物料粘贴待验标识，放入待验区；不同批号、不同供应商物料分开堆放，防止混批。 2）冷链原料到货后快速转移至对应温区冰箱 / 冷库，做好温度记录， 3）系统录入：WMS 系统录入到货信息，生成请验单据，完成原料送检； 3、取样配合与入库放行 1）配合 QA 取样：做好取样登记及货位卡填写。 2）WMS质检审核后，根据质检结果将物料由待验区转移至合格/不合格库位。 4、台账、文件管理 1）填写收货记录、取样登记表等表格的填写。 2）请验单整理及归档。