1、熟悉各供应商返利折让政策，根据采购业务员的协议解读，在后台EBS录入返利政策，每月协同财务部统计预估应收返利金额，做好返利管理工作。 2、根据协议约定周期与客户核对返利，修正返利预估金额。 3、协同财务部,督促采购业务员对应收未收返利进行催收及核销。 4、根据供应商提供的折让证明，在规定时间内开具红字通知单,并跟进红字发票回收，定期提醒采购业务员催收。 5、根据协议及上游客户提供的代收代付明细，按管理要求在EBS系统维护代付政策。 6、监控销售毛利率异常情况，及时通知采购业务员进行价格调整，确保系统价格无误。 7、做好职责范围内的其它工作以及领导交办的各项临时性工作。