1.根据年度工作目标，制定采购进货计划，与供应商签订合同或采购订单，对商品价格、数量、交货期、付款方式、商品质量条款等做明确约定, 监控采购合同、订单的执行、督促返利到帐； 2.维护新品种、调价品种、中标品种等商品价格，并进行信息传递； 3按采购计划进行询价，向合格的供应商采购进货，保证商品质量；保障合理库存，加快库存周转；降低采购成本，确保毛利空间；及时清理不合格及滞销品，降低损失风险； 4.根据销售情况调整库存商品，提高库存周转率，严格执行采购上下限制度，保证货源充足，商品不断档，如因生产企业导致断货应及时告知销售部门并尽可能联系厂家出相关说明； 5.根据规定合理安排款项支付；与客户协商使用金融手段付款，减轻资金压力 6.随时关注各事业部退货申请，厂商可以解决的应马上反馈。不能解决的及时反馈至销售部门并协助外勤与厂方代表协商解决； 7.及时清理不合理商品，经与厂家协商退换，厂家无法解决部分，按公司规定，办理报损审批手续。 8.采购员应定期跟踪采购发票到达情况，保证60日内发票来齐。 9.收集供应商的资质，按照国家相关规定索要相关文件，并在必要时及时索要更新的资质材料，杜绝从无证照或证照过期的企业采购进货。 10.做好职责范围内的其它工作，以及领导交办的各种临时性工作。