1.费用审核：审核费控系统和报账系统报销单据，确保报销附件及费用标准与制度相符； 2.操作手册编制及宣贯：协助组织开展财务相关基础培训，确保参训人员掌握报销要求，熟练操作报销相关系统； 3.费用检查：配合完成内外部检查工作； 4.推动报销效率：协助完成报销流程梳理，持续提升报销及时性； 5.档案管理：按要求整理原始凭证并及时归档，做到归档有序、存放规范； 6.参与系统建设：参与财务系统全维度测试；记录系统问题，全程跟踪问题及上线验证； 7.积极配合完成领导交办的其他工作。