专业要求： 工商管理类、应用经济学类。 岗位职责： 1.单据审核：负责员工借款、出差申请、事前申请、差旅费用报销处理、通用费用报销处理等合理性审批，检查费用标准、报销范围，确保符合公司制度与财务要求。 2.账务处理：依据审核单据，录入费用报销凭证；维护费用台账，分类统计费用支出，反馈异常，如超标准报销、虚假凭证，协同处理保障数据准确。 3.协同沟通：对不合规报销单，注明原因退回员工，沟通补充；协同人力资源、业务部门，核实费用真实性，推动费用报销流程顺畅，规范员工费用支出。 4.流程优化：梳理费用核算痛点，提出流程优化建议，如简化审批、明确报销标准；参与组内制度完善，协助规范操作，提升费用业务标准化水平。