1.订单处理：根据需求下达采购PO订单，核对物料型号、数量、单价、录入SAP系统，跟进订单审批。 2.交期跟进：对接供应商，跟踪物料生产、发货进度：物料延期及时预警，同步计划、仓库，协调解决缺料风险。 3.询价比价：协助采购工程师整理报价单，收集供应商报价资料，做好比价台账。 4.来料对接：跟进物料到货，配合仓库入库：来料不良、品质异常，对接供应商处理退货、换货、补货。 5.对账开票：整理送货单、入库单、和供应商核对对账单，跟进发票接受、整理提交财务。