1.依据公司制度及相关规定审核各类费用、供商付款的合理性和真实性； 2.采购订单审核、供应商往来核对、发票签收、系统发票校验、月结付款申请、非月结供应商发票跟进及付款单据审核； 3.正确、及时的按照原始单据编制记账凭证； 4.定期对仓库物料进行盘点； 5.负责建立资产管理卡片、固定资产和低值易耗品的账务核算、定期牵头组织并监盘公司固定资产； 6.负责成本核算结转工作、检查生产过程中成本发生归集的规范性； 7.根据销售合同建立台账管理，做好销售合同管理，监督所有销售合同回款、发货、开票、验收； 8.涉税事项的处理。