1. 协助完成材料采购单审核工作：核对采购单的单价、数量、规格、供应商信息及审批流程，确保单据信息准确、合规，与合同、采购需求一致，发现问题及时反馈并协助沟通修正。 2. 成本基础数据整理：收集、录入、核对材料采购成本、各类成本相关原始数据，保证数据录入的及时性与准确性，建立清晰的数据台账。 3. 凭证相关辅助工作：协助整理、装订、归档成本类、采购类会计凭证，做好凭证编号、归类，方便后续查阅。 4. 成本核算辅助工作：配合主管完成月度/日常成本核算基础工作，如材料标准消耗量核对：核对生产车间实际领料数据，排查超领、漏领及逻辑错误；统计领用差异，协助建立差异分析台账。 5. 完成上级交办的其他成本组日常事务性工作，协助保障成本组工作有序推进。