协助维护所辖部门的客户往来账务，参与客户预收、应收款的核对与清理工作，确保收入成本及时入账。 协助处理供应商预付款、应付款的核对与账务处理，保障账目清晰准确。 参与部门费用单据的审核与监督，学习并掌握发票真实性、合法性、有效性核查要点。 协助完成月底结账前的准备工作，包括折旧计提、进项核对、坏账计提等基础财务操作。