工作职责： 1、主要协助负责应收账款日常管理工作，客户信用资料收集、整理归档，跟进客户信用信息更新； 2、协助跟进客户信用额度占用情况、逾期款项，配合业务部门开展货款催收资料准备； 3、辅助整理销售合同、发票、送货单据等原始资料，做好财务档案分类保管； 4、整理费用报销数据，做好费用台账统计； 5、其他财务临时性工作。 任职资格： 1、全日制本科及以上会计学、财务管理等财会相关专业； 2、熟练使用Excel常用函数，擅长数据整理； 3、细心严谨，对数字敏感，逻辑清晰，具备基础沟通能力，工作踏实主动，有较强责任心。