1. 费用审核管控：负责全集团各部门费用报销、差旅费用、办公费用、业务招待费等单据的合规性、真实性、完整性审核，严格执行公司财务制度、报销规范及税务法规，拦截不合规、超标准、虚假报销单据，把控费用支出风险。 2. 账务核算处理：根据审核无误的费用单据，及时、准确完成费用入账、凭证编制、账务处理工作，确保账务科目使用规范、数据精准，做到账证相符、账账相符，保障月度账务按时结项。 3.费用数据分析与复盘：按月、季度、年度汇总梳理集团各板块、各部门费用支出数据，统计费用同比、环比变动情况，针对费用异常波动、超预算支出、高频违规报销问题进行分析，输出费用分析简报及异常问题说明。 4.制度落地与业务支撑：落地执费用管理制度、报销流程规范，主动对接各业务部门，解答员工报销、费用标准、票据要求等咨询问题，指导业务人员规范提交报销资料，提升整体报销效率。 5.档案整理与合规归档：负责费用报销凭证、附件票据、审批单据的整理、装订、归档，严格遵守财务档案管理规定，保证财务档案完整、有序、可追溯，配合内外部审计、财务稽核、税务检查工作。 6.流程优化协助：日常工作中收集报销流程、制度规范、系统操作中的痛点问题，汇总优化建议，协助上级推进费用报销流程、标准化体系的优化升级。