1.单据审核与处理：依据公司财务制度与流程，高效、准确地审核和处理各类财务原始单据（如发票、合同、审批单等），确保业务真实、手续完备、信息准确。 2.账务处理：负责指定会计模块的日常会计分录编制、审核与过账。 3.账务核对：定期进行相关科目的账实、账账、账证核对，编制余额调节表，及时发现并处理差异，确保账务清晰、准确。 4.报表编制：协助编制与所负责模块相关的内部管理报表及财务报表附注资料。 5. 流程优化：参与并执行财务共享中心的标准化流程操作，对日常工作中发现的流程问题提出优化建议，提升工作效率与质量。 6. 沟通协调：与业务部门、子公司财务、供应商、客户等进行有效沟通，解答关于核算政策、报销标准、付款进度等查询，提供专业支持。 7.领导交办的其他工作。