1.负责贯彻落实财务共享中心应收核算管理制度与流程操作规范，确保岗位工作标准及服务水平； 2.负责审核业务财务提交的收入和应收类单据，确认相关支持性单据完整性与准确性，进行账务处理； 3.参与完善优化应收模块的标准操作手册； 4.负责审核各单位提供的项目回款情况，并进行应收冲销账务处理； 5.负责预收冲应收、抵账等应收清账工作； 6.负责及时、准确完成应收模块的结账工作，包括账龄划分以及合同资产、合同负债重分类等； 7.负责配合客户对账，出具调节表，处理未达账项。