专业要求：会计、财务管理、经济、金融等财经类专业 岗位职责 1.负责审核销售类单据的完整性、单据业务类型的准确性； 2.负责审核处理销售业务的单据，包括收入确认审核，确保业务单据的合法性和合规性，对接百望系统完成发票开具工作，确保发票信息的准确性； 3.负责预制凭证的准确性，审核电子影像与系统单据信息的一致性； 4.负责及时解答、反馈各单位的问题，核实存疑事项，根据反馈结果和报账规范执行、审核通过、单据退回、单据补扫驳回等操作，确保流程审核的及时性； 5.负责执行应收核算流程的关账工作，审核出具应收账龄表，确保关账的及时性与准确性； 6.提出并收集应收核算会计科目、核算规则、核算流程、表单配置的优化建议。 任职资格 1.熟练掌握会计核算理论知识，熟悉财务软件（如业管系统、SAP、ERP、发票系统、供应链系统等）等财务信息化系统；熟练操作office等办公软件； 2.了解财务共享中心数字化转型趋势（如自动化开票、区块链发票、AI应用等）； 3.具有较强的工作责任心和主动性，做事严谨细致；具有较强的执行力、良好的沟通能力和学习能力；能够充分利用所控的现有资源，发现目前工作中可提升效率的优化点；爱岗敬业，品行端正，诚实守信。