1、定期出具内控指标异常及返利稽查数据、发送进销存报表；汇总资金计划、预付款上报等数据。 2、收集、整理、归档采购合同；跟进年度协议催收与回执；管理供应商资质文件。 3、组织采购例会，做好会议记录；跟进会议决议落实情况。 4、协助采购员处理资质更新；负责预付款收集、检查及上报；负责部门费用报销。 5、跟进滞销近效期处理反馈；督促缺货备案完成；跟进返利暂挂账核销。 6、其他采购支持工作。