1、 根据公司制度审核员工报销单； 2、 负责日常采购对账、审核、入账（原材料自有部分）； 3、 采购公司电子料及关联方情况的，核对、入账、审核工作； 4、 集团内部公司应付模块沟通、对账、审核、入账工作； 5、 供应商索赔（包含过程质量、售后质量、停线索赔）跟进及扣款开票及抵扣货款； 6、 供应商返利收集、审核、开票抵扣货款工作； 7、 负责原材料运费中：DDP转FCA时，收集、核对、统计及联系供应商核对并抵扣货款事项； 8、 负责审计、尽调回函统计及催收工作； 9、 日常财务凭证打印装订及领导安排工作。