1.对新客户接单前档案资料的审查并按客户要求提供相应资质文件； 2.根据客户订单要求，综合考虑成本构成要素，制作报价单。 3.对客户有意向签订正式合同的订单，组织相关部门召开合同评审会议，对客户合同订单做合同评审。合同评审经各部门研究并会签，由总经理批准正式签订销售合同并回传。收到客户确认双方签订的正式合同进行分类存档。 4.按照客户订单要求录入生产计划系统安排生产。对客户订单生产进度跟踪，如有加急件尽量满足客户交货期要求，协调生产进度。对已具备发货条件的订单产品，打印发运单交检验员核对产品，安排仓储物流发运并将发运单留存。已完成交付合同订单与客户对账确认，为财务开票提供依据。对所有已开票合同订单，负责跟踪应收账款； 5.处理客户投诉，做好投诉信息登记，转交给售后组处理。对客户反映出现质量问题的补废产品，登记并反馈质量部门分析原因，并安排加急生产，及时补发，把对客户影响降到最低。 6.定期进行客户拜访，维护客户关系。处理客户疑问，提高客户满意度。 7.严格遵守规章制度和操作规程，服从管理，严禁违规操作和弄虚作假。 8.完成上级领导交办的其它工作。