1.业务结算与账单发票管理：待客户SI结束后，及时完成计费数据核对。完成客户账单制作、核对与发送工作，跟进客户开票需求，及时申请发票。跟进客户款项到账情况，完成到账数据核对与账务核销工作。 2.供应商对账与付款管理：每月定期与合作供应商开展对账工作，处理对账差异。收到供应商正式账单后，及时在系统完成账务核销，整理付款资料，推进付款单流转审批。每周开展各航次系统成本数据维护工作，更新、核对航次成本信息，修正系统数据误差。 3.业务备案与合同管理：①SI结束后，按时完成航交所相关备案手续，严格遵守行业备案规范，保证备案资料完整、流程合规、时效达标。②负责合作合同拟签、初审及流转对接工作，及时推进合同审批、盖章、归档全流程。 4.客户商务对接与客服工作：负责日常客户财商相关问题答疑，及时响应客户咨询，高效解决账单、发票、结算、业务流程等相关问题。