1.底稿与资料整理:协助审计师收集、扫描、归档审计证据(合同、付款凭证、审批流),编制审计底稿及索引目录。 2.数据核对与分析:抽取业务数据(采购、销售、费用、资金流水等)进行穿行测试、抽样核对,寻找差异并初步识别风险。 3.流程穿行测试:在审计师指导下,对采购、报销、招标等弃流程进行合规性核查,记录控制缺陷。 4.会议纪要撰写:参与审计访谈,整理访谈记录、盘点监盘温表、调查笔录。 5.报告辅助编写:协助起草审计报告初稿中的"基本情况"等非结论性内容。 6.系统操作支持:在SRM、SAP、OA系统中导出数据,熟练使用筛选、数据透视表等。 7.其他:完成部门交办的临时文档校对、法规汇编、案例检索任务。