1. 内控流程体系建设：梳理公司核心业务流程并绘制流程图，识别风险缺口并定义关键控制点，输出流程优化方案并推动落地实施，起草修订内控及流程制度文件，统一标准文件版本并建立合规要素台账； 2. 财务合规与专项审计：审查会计核算及财务管理活动的合法合规性与入账及时性，评估成本效益匹配度，制定并执行合规与舞弊风险审计项目，输出审计发现与整改建议，闭环跟踪整改落实并出具审计报告； 3. 信息系统审计与数据风控：核查信息系统关键业务流程闭环与自动控制执行情况，识别网络安全及数据泄露风险，提升相关风险防范能力，运用工具完成业务数据异常检测与风险建模，输出数据咨询与风控建议； 4. 工程项目造价审计：审核工程项目总成本预算、招标文件及控制价与施工合同，管控工程价款支付与进度款审批，开展结算审计并出具工程审计报告，确保工程投资合规与成本可控； 5. 内控自评与整改闭环：实施内控自评并复核业务部门执行证据，建立不合规问题台账并跟踪整改验证节点，输出缺陷清单与风险评估报告，整理内控汇报材料并推动问题闭环管理。