处理配件询价单：收到客户的询价单后，通过系统查询价格信息，对无价物料进行物料号的确认并跟进核价建号情况，评估配件包装情况并估算运费 审核与签订配件合同：审核配件物料号、价格及运费的准确性，评估合同条款的完整性、合法合规性和可行性，与客户沟通、确认及签订合同 跟踪缺件：根据订单要求的交货时间要求，与采购部沟通缺件到货时间，并及时反馈给客户 安排配件发运：与客户确定配件发运计划、安排配件装箱、跟踪装箱进展、询船订舱 制定出口单证并备案：制作箱单、发票，根据贸易条件办理原产地证等各类认证、安排配件投保、准备提单补料并确认提单，传递相关单据给客户，进行单据备案 开票、对账及货款催收：按照财务要求及时进行配件开票，并定期与客户进行对账，对即将到期的应收款进行预警和逾期货款的催收。 跟踪和反馈订单执行情况：根据订单执行进度，整理订单执行情况，并发布给相关方 订单执行过程中意外情况的特殊处理。 完成领导临时安排的工作。