1、采购台账登记与管理：采购订单、合同、入库单等各类单据收集、整理与登记，建立电子及纸质台账； 2、定期与供应商核对往来账目，确保账目一致；及时处理对账差异，并提交对账汇总报告； 3. 根据合同账期及对账结果，编制月度付款计划；跟踪付款申请审批进度、付款状态并登记付款台账，避免逾期或重复支付； 4. 负责采购申请单、比价单、验收单等内部流程单据传递、签批跟进及归档管理，确保流程合规、资料完整。 5.协助采购主管维护供应商信息库、价格档案及物料编码等基础数据。 6. 完成上级交办的其他采购辅助工作 。