1、负责费用报销、借款及还款等单据的初审与核对，确保票据、审批流程及附件资料完整合规； 2、负责费用入账、科目与研发项目归集及预算执行情况核对； 4、参与月度结账工作，完成费用暂估、预提、摊销、费用明细核对及异常数据整理； 5、维护费用台账、报销台账及相关财务数据，保证数据准确、完整、可追溯； 6、负责财务凭证整理、装订、归档及日常财务资料管理； 7、配合内部审计、外部审计及各类财务检查，按要求提供基础资料支持； 8、参与费用报销制度、流程和系统优化，提出改进建议； 9、完成上级安排的其他财务支持工作。