1. 牵头组织公司年度、季度、月度全面预算编制工作，组织各业务单元预算申报，开展预算评审、汇总、平衡，输出完整预算方案。 2. 负责预算执行跟踪，定期对比实际发生与预算差异，开展差异拆解分析，识别异常，输出预算执行分析报告。 3. 搭建并维护滚动预测模型，完成月度/季度经营滚动预测，预判经营目标达成风险，提出优化建议。 4. 对接业务部门，解读预算规则，指导业务填报预算，解答业务预算相关疑问，管控预算申请、调整、追加流程。 5. 配合经营分析会准备材料，整理经营数据、预算数据，输出经营分析报表，支撑管理层经营决策。 6. 协同完成预算考核数据提取、核对，对接绩效相关口径，保障预算与考核口径统一。 7. 梳理优化预算管理制度、流程、填报模板，完善预算相关台账，做好预算资料归档。 8. 配合完成经营复盘、专项测算，新项目、新业务效益测算，完成领导交办的其他经营与预算相关工作。 任职要求 本科及以上学历，财务管理、会计学、经济学等相关专业，持有中级会计优先。 3年以上年企业预算、管理会计、经营分析相关工作经验，有全面预算实操经验，制造业/集团化企业优先。 技能能力 1. 熟悉全面预算全流程，掌握预算编制、差异分析、滚动预测整套工作方法。 2. 熟练使用 VLOOKUP、数据透视表，会搭建测算模型；会 ERP/预算系统优先。 3. 具备数据敏感度，能从数据中定位业务问题，独立输出分析报告。 4. 具备跨部门沟通协调能力，逻辑清晰，做事严谨细致，抗压能力强。 5. 了解财务基础会计知识，懂经营逻辑，能够理解业务场景。 6.责任心强，原则性强，具备较强目标感，善于沟通推动业务落地，具备良好书面表达能力。