1.外包员工发票审核与报销处理 负责接收并初审外包员工提交的日常费用报销单、差旅发票及项目结算单据，确保票据合规、信息完整。 在SSC系统中完成报销数据的录入、核对与流转，跟进审批节点，确保报销款项按时支付。 2.员工沟通与答疑 主动电话沟通：针对发票不合规、缺少附件、金额不符等问题，直接致电外包员工进行一对一沟通，清晰解释报销政策并指导其修正。 被动咨询应答：接听或回访外包员工的日常咨询（如报销进度查询、报销标准疑问等），提供友好、专业的解答，提升员工服务体验。 3.报销数据整理与基础分析（你需要玩转Excel） 定期导出并整理报销台账，对报销类型、成本中心、异常退回率等进行分类汇总。 协助制作简单的数据报表（如月度报销趋势图、各部门报销费用对比），为团队优化流程提供数据支持。 4.流程优化支持 收集日常报销中遇到的共性问题和系统Bug