1. 岗位基础信息 岗位名称：内控专员 核心使命： 负责公司内部控制体系的建设与运行，深入业务场景识别风险并推动解决方案落地，保障经营管理合规、高效、可控。 2. 关键岗位职责 1，协助部门完成日常企业内部控制工作，建立并维护内控体系的有效运行。 2，深入了解业务和业务系统，辅助业务部门高效识别、分析和应对业务风险。 3，通过跨部门协作与专业支持，推动风险解决方案（制度、流程、系统等）的落地与持续改进，提升整体风险管理水平。 4，对业务部门进行内控赋能与培训，提升团队内控意识与风险管理能力。 5，协助监督、审查和评价经营管理活动，识别内控缺陷并推动制度完善。 6，完成领导交办的其他工作。 3. 任职资格（硬性标准） 学历专业背景： 全日制本科及以上学历，会计、审计、财务管理等相关专业优先。 专业技能： 熟练使用办公软件（Excel / Word / PPT 等），具备较强的数据、信息收集与整合能力。 证书资质： （不强制要求，持 CIA / CPA / ACCA 等证书者优先） 实习经验： （不强制要求，相关实习经验优先） 4. 任职资格（加分项） 实习经验： 具备大量数据处理、分析、总结等实习经验者优先；有会计师事务所、咨询公司或企业内审/风控实习经验者优先。 证书资质： 持有 CIA（国际注册内部审计师）、CPA、ACCA 等内控或审计相关证书。 专业技能： 熟悉 ERP / SAP / OA 等业务系统；掌握 SQL、Power BI、Python 等数据分析工具。 项目经验： 参与过制度梳理、流程优化、风险评估等专项项目。 5. 软性素质 能力项： 良好的沟通表达能力与跨部门协作能力 快速学习能力与逻辑思维能力 数据敏感性与结构化思考能力 性格特质： 自驱力强，具有 Owner 意识 做事细心、认真，原则性强 头脑灵活，思路开阔 人品正直，敬畏规则 敬业精神，团队协作意识