1.根据采购订单与供应商进行业务往来核对，确认未执行订单数据及异常原因，跟踪处理并保持与供应商的业务沟通，识别成本递减项目； 2.根据主机厂需求、合格供方名录编制月订单并根据生产计划科下发的日生产计划和库房现有库存编制到货计划； 3.跟踪、确认货物的物流周转状况，对不能正常入库的货物及时反馈给相关部门和供应商，并对异常进行追踪、组织解决、记录； 4.临采货物资的发放、出库跟踪、发票结算报销、传递、与供应商进行账务核对、供应商返款、系统暂估数据管理等业务； 5.每季度对期末结存进行分析，分析异常并制定整改措施；建立物料管理监控表，确认各物料状态，对异常存货进行处理