1、负责逾期客户欠款的管理分析，及时掌握风险欠款客户催收进度情况； 2、对逾期货款深入客户现场，落实欠款原因，掌握问题实质，对业务问题及客户资信进行综合风险评估，拟定催收方案，促进货款回收工作的开展与落实； 3、通过电话、信函或上门等催收手段推动货款催收； 4、登记催收进展情况，获取、更新、总结汇报逾期客户的相关信息； 5、及时回收逾期货款，减少逾期风险； 6、前置业务开展前端的客户资信评估，减少货款回收风险； 7、完成领导交办的其他工作。 1、本科及以上学历，财务、法学类专业，具备1-3年相关工作经验； 2、较强的沟通、分析判断能力以及组织协调能力，诚实守信； 3、熟练操作办公软件； 4、具备主动发现问题并独立解决问题的能力，工作中能及时、有效反馈问题； 5、做事认真仔细，具有高度责任感、团队合作精神，能够承受较大的工作压力。