岗位职责：1.根据体系文件要求，审核出入库单据，办理出入库手续，以保证出入库工作的严谨性、准确性; 2根据体系文件要求，实施现场物卡一致性检查工作:保证数据有效性: 3.C0GI报错外置并要求责任部门制定整改对策； 4根据体系文件要求，整理盘点需求信息，保证盘点信息的客观性、真实性; 5依据财务要求，汇总公司异常存货，监督异常存货处置进度； 6.结合合同价格、单耗信息等协调相关部门完成产成品的报价工作; 7.定期进行合同点检，填写点检记录表跟踪合同的实际履行: 8.收集物料编码切换所需数据，指导产品价格维护: 9.核对采购发票价格及数量，编制票据报销单，保证数据正确性; 10.收集、整理、审核销售类及采购业务中各类票据，保证信息精准，账务一致，票据准确; 11.在金蝶和ERP系统中生成采购发票，完成发票挂账，并做暂估分析;、 12.协助财务部门进行发票的认证管理工作，保证认证工作正常进行; 13开据销售出库单据，汇总开据发票的通知单及审核工作，保证发票的准确性;14.办理SAP系统配套物资发票结算，报销及OA付款手续; 15编制月度付款计划，保证付款业务正常进行;16定期与供应商对账，审核发票的正确性。