岗位职责：1.根据体系文件要求，审核出入库单据，办理出入库手续，以保证出入库工作的严谨性、准确性； 2.根据体系文件要求，整理盘点需求信息，保证盘点信息的客观性、真实性； 3.依据财务要求，汇总公司异常存货，监督异常存货处置进度； 4.结合合同价格、单耗信息等协调相关部门完成产成品的报价工作； 5.收集、整理、审核销售类及采购业务中各类票据，保证信息精准，账务一致，票据准确； 6.开据销售出库单据，汇总开据发票的通知单及审核工作，保证发票的准确性； 7.办理SAP系统配套物资发票结算，报销及OA付款手续。