1、临采物资采买：统计各科室每月采购需求，核对采买物资信息，申请物资编号，系统提交采买流程，编制临采物资需求表、到货明细表，核对到货差异，跟进紧急物资到货情况以及月度采买问题汇总，分析落实采买问题项； 2、原单位管理：编制月度原单位监控表，月度原单位分析、原单位月报、部门原单位点检通报，原单位库更新及维护，整理各科室原单位变更信息及一次性物料明细； 3、临采物资盘点：月中盘点实际库存，监控临采物资采买数量及开展月度/季度临采物资盘点工作； 4、系统账管理：物资到货后，在系统上办理物资入库、出库流程，审核出库信息，整理物资出库差异明细，处理异常出入库数据，处理异常单据信息，系统过程运维及账户维护。