①根据集团发展战略和内控要求，拟定业务规划及年度检查工作计划，并组织实施； ②全面负责内控检查等各项工作，参与制订内控检查管理制度、工作流程，确保各项工作有序开展； ③根据业务流程、控制要点、节点，设计内控检查的工具、方法、模型；协助经理制定工作程序、工作频率和报告模式； ④参与公司重要经营活动，开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能； ⑤参与审计检查工作，形成分析报告，并提出改善建议； 　　 ⑥根据内控培训计划，组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价；