岗位职责：1按照集团财务制度对本单位日常费用报销流程、付款流程等进行审核，发现问题及时沟通。 2依据国家发票管理制度，审核发票的真实性、合规性、有效性。 3按照会计档案管理制度将会计凭证装订成册，同时将财务共享平台的电子单据整理归档。 4依据会计权责发生制准则，对当月已发生未开票的费用进项暂估，整理汇编成月度预提费用表。 5根据公司管理制度要求做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供月度往来排查报表，并提出合理化建议。 6依据集团临采/配套发票审核制度，对每月的临采/配套到票审核，保证过账及时。 7根据总经理要求开展的其他工作。