职位定位： 作为业务与风险管理之间的连接者，负责从流程设计、执行监测到改进落位的全链路内控工作。你不只是规则的维护者，更是运营效率与风险控制平衡点的构建者。我们期待你用系统化思维帮助业务跑得更稳、更快。 工作职责： 1. 流程梳理与控制设计 - 对销售到交付、采购到付款等核心业务流程进行现状梳理，绘制风险控制矩阵； - 根据业务变化及风险趋势，设计或优化控制措施（包括系统控制、审批机制、职责分离等），并推动其嵌入日常操作。 2. 控制执行有效性评估 - 定期组织控制自评或专项检查，验证关键控制点的执行质量，识别控制缺失或冗余环节。 3. 问题根因分析与改进推动 - 当发生内控违规、操作失误或资产差异时，独立追溯流程、系统、授权、人员等多维根因，避免归因表面化； - 与业务、财务、IT等团队协作，制定务实可行的整改方案，并跟进闭环。 4. 内控文化建设与赋能 - 面向业务团队开展内控培训或风险提示沟通，用简洁、非技术化的语言解释风险点和控制逻辑； - 参与新业务、新系统的上线评审，前置提出内控要求，降低事后纠错成本。 任职资格： - 全日制本科及以上学历，财务、审计、管理、信息管理等相关专业优先； - 5年以上内控、流程管理、风险管理或运营合规相关经验，且在原岗位上绩效表现突出； - 熟悉国内或国际内控框架（如企业内部控制基本规范、COSO），理解授权审批、职责分离、资产接触、凭证与记录等基本控制原理。 关键能力 结构化分析能力：能从看似杂乱的业务描述中快速抽象出流程节点、关键控制点和潜在风险点； 数据敏锐度：数据敏锐度：熟悉Excel高级功能或AI辅助分析工具者优先； 沟通与影响力：能够就控制缺陷与改进方案，与非内控背景的同事、甚至管理层进行有效对话，不制造对立，推动共识； 结果导向：以问题闭环为终点，不满足于“发现问题”，持续跟进直至控制措施真实运行。 我们提供： - 直接接触核心业务、参与重大决策流程优化的机会； - 开放、务实、承认专业价值的团队氛围； - 以成果为导向的成长路径，而非重复性事务工作。