1、参与制定内部巡检审计计划（如季度合规巡检、半年度经营审计），聚焦业务流程合规性、内控制度执行情况开展现场与非现场审计。 2、对接上级集团纪检风控部的工作要求，监督企业风控体系在本部及下属企业的落地执行情况，提升整体风险防控效果。 3、参与下属企业专项审计工作，协助核查下属企业在业务开展中的合规风险。 4、针对本部及下属企业审计发现的问题，建立整改跟踪台账，明确整改责任部门、整改时限与验收标准；定期跟进整改进度，通过资料复核、现场验证等方式核查整改效果。 5、负责审计过程中各类资料的系统化整理与归档，确保资料完整、可追溯，满足内部管理与外部检查需求。